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扬州市邗江区妇联2017年度部门预算
出自于:  发布日期: 2017-02-24

                                                                                  扬州市邗江区妇联2017年度部门预算

第一部分 部门概况
一、主要职能。
(一)围绕党的中心工作,根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。调查研究全区城乡妇女和儿童的状况、问题,及时向区委、区政府提出决策建议。
(二)组织动员全区广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,开展“双学双比”、“巾帼建功”和家庭文化建设活动,推进思想教育、文化建设、维权和服务进社区,发挥妇女在两个文明建设中的积极作用。协助政府做好下岗女职工再就业工作。
(三)指导各级妇联的宣传舆论工作,贯彻男女平等基本国策,教育、引导妇女增强“四自”、“四有”精神,表彰、宣传各行各业先进妇女典型,开展妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才的成长。
(四)代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。指导各级妇联开展工作,加强基层组织建设和妇联干部队伍建设,配合组织部门做好妇女人才的培养选拔、推荐和发展女党员工作,促进妇女参政议政。参与有关妇女、儿童法律、法规、规章的贯彻实施,贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《扬州市妇女发展规划》,维护妇女的合法权益。
(五)为儿童服务,做好家庭教育工作,贯彻落实《中国儿童发展纲要》、《扬州市儿童发展规划》,牵头协调、推动社会各界为儿童办好事、实事。
(六)加强与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业。发展同世界各国妇女的友好往来,增进友谊,加强合作。
(七)承办区委、区政府和上级妇联交办的其它事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年,是全面落实党的群团工作会议精神推进妇联工作深化改革的关键之年,是启动实施“十三五”妇女儿童发展规划的开局之年。全区妇联工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八届五中全会、党的群团工作会议和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕区委“率先崛起、跨江融合”的中心任务,进一步增强改革意识和创新意识,以更加务实的工作服务凝聚广大妇女,在全面开创邗江“十三五”发展新局面的实践中勇于担当、奋发有为,为谱写好中国梦的邗江篇章作出更大贡献。
一、强化宣传发动,团结引领广大妇女在文明共建中发挥作用。
一是深入开展理想信念教育。
二是全方位推进家庭文明建设。
三是常态化开展巾帼志愿服务工作。
二、拓展服务载体,在大众创业万众创新中激发妇女发展活力。
一是助力推动转型升级。
二是大力推进妇女就业创业。
三是着力实施巾帼脱贫行动。
三、遵循法治原则,在参与社会治理创新中维护妇女合法权益。
一是加大法治宣传力度。
二是继续聚焦机制建设。
三是积极参与社会治理。
四、聚焦规划引领,不断优化生存环境切实推进实事项目落实。
一是启动实施“十三五”区级妇儿发展规划。
二是有序推进实施新“八件实事”项目。
三是深化困境儿童关爱服务。
五、深化改革创新,主动适应新常态全面提升妇联工作能力水平。
一是进一步扩大妇联组织的覆盖面。
二是是扎实推进女性社团的培育和引导,打造升级版妇女儿童之家。
三是加强干部人才队伍建设。
三、部门机构设置和所属单位情况。
邗江区妇女联合会设5个职能部(室),均为正股级建制,即:组宣部、妇女发展部、权益部、儿童工作部、办公室。区妇女儿童工作委员会办公室是区妇女儿童工作委员会的工作机构,挂靠在区妇联。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据财政预算编制要求,按照“全面统筹、保障重点、勤俭节约、公开透明”的原则,我单位紧紧围绕区委区政府决策部署,结合实际情况,认真编制2017年部门预算。其中: 
1、收入预算编制。我单位为行政单位,所有收入均为财政拨款,无其他收入项来源,收入预算严格按照政策要求从严从实编制。
2、基本支出预算编制。基本支出预算包括人员支出和日常公用经费支出预算。人员支出预算根据国家及省市区有关人员、工资等政策规定和人员信息数据据实核定。人员归属严格以编制、人事工资关系为准。日常公用经费支出预算根据区财政公布的商品和服务支出综合定额标准和核定的在职人员数、离退休人员数确定。
3、项目支出预算编制。项目支出预算根据我单位工作实际以及近年项目支出情况,结合经济形势变化合理测算编制。
五、区妇联预决算公开管理办法
为了进一步推进单位预决算公开,提高预算透明度,强化社会监督,根据区财政局《关于做好预决算公开整改工作的通知》(扬邗财发〔2016〕64号)、《转发省财政厅关于做好2017年省以下地方预决算公开工作的通知》的有关规定(扬邗财预〔2017〕17号),对照《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》,对我单位部门预决算在批复后20日内在邗江妇女网网站上对社会公众予以公开,并开设预决算公开专栏。

第二部分  2017年度部门预算表
具体公开表样附后。
一、区妇联收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2017年区级机关预算指标的通知》(扬邗财预〔2017〕15号)填列。
1.收入预算
(1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
2.支出预算
(1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
(2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。
①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目、市县发展项目支出安排数。
③单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
二、区妇联收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
三、区妇联支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
四、区妇联财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
五、区妇联财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
六、区妇联财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
七、区妇联政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
八、区妇联一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
九、区妇联一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。十、区妇联一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
区妇联2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出0万元。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出无。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数小于上年预算数持平。主要原因是:2015年底开始推进公务用车社会化改革,所有单位原有公务用车于2017年1月全部封存停驶,故妇联2016年部门预算暂时按照每个单位一辆车的原则安排,稍后将按照实际保有量再追加预算经费。妇联 2017年部门公务用车实际保有量为0,无车辆定额预算安排。
2.公务接待费预算支出 0.5万元。本年数大于去年数的主要原因是基层调研和检查增多,物价上涨。区妇联2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元。本年数大于上年预算数的主要原因是2017年设计妇联的工作多、任务重,会议经费的支出较多;本年度规范了会议预算方法,将以前年度未列入会议费预算的相关科目列入预算。区妇联2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算1万元。本年数大于上年预算数的主要原因是2017年设计妇联的工作多、任务重、难度大,需加强各项工作布置和业务培训;根据最新修订的《中央及国家机关培训费管理办法》,提高了培训费预算编制的准确性,培训费包含单位开展培训直接发生的各项费用支出。
十二、区妇联政府采购预算表
本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》(财库〔2013〕189号)规定品名称填写。

第三部分  2017年度部门预算安排情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
区妇联2017年度收入预算总计195.42万元,与上年相比收入预算总计增加19.32万元,增长10.97%。区妇联2017年度支出预算总计195.42万元,与上年相比支出预算总计增加19.32万元,增长10.97%。主要原因是提高了人员工资标准,增加了预算收入。其中:
(一)收入预算总计195.42万元。包括:
1.财政拨款收入预算总计195.42万元。
(1)一般公共预算收入预算195.42万元,与上年相比增加19.32万元,增长10.97%。主要原因是提高了人员工资标准,增加了预算收入。
(2)政府性基金收入预算无,上年也无此项预算,两年预算一致。
2、无财政专户管理资金、无其他资金。
(二)支出预算总计195.42万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出195.42万元,主要指政府提供一般公共服务的支出。与上年相比增加19.32万元,增长10.97%。。主要原因是提高了人员工资标准,增加了预算收入。
2.结转下年资金预算数为无。
此外,基本支出预算数为165.42万元。与上年相比增加19.32万元,增长13.22%。。主要原因是提高了人员工资标准,增加了预算收入。
项目支出预算数为30万元。与上年持平。
无单位预留机动经费预。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
区妇联本年收入预算合计195.42万元,其中:
一般公共预算收入195.42万元,是本年收入的全部;
政府性预算收入无;
财政专户管理资金无;
其他资金无;
动用上年结转资金无。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
区妇联本年支出预算合计195.42万元,其中:
基本支出165.42万元,占84.65%;
项目支出30万元,占15.35%;
无单位预留机动经费。








图:支出预算图
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
区妇联2017年度财政拨款收入总预算195.42万元。与上年相比,增加19.32万元,增长10.97%。区妇联2017年度财政拨款支出总预算195.42万元。与上年相比,财政拨款支出总计增加19.32万元,增长10.97%。。主要原因是提高了人员工资标准,增加了预算收入。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
区妇联2017年度财政拨款预算支出195.42万元,占本年支出的全部。与上年相比,财政拨款支出增加了19.32万元,增长10.97%。主要原因是人员调入,增加了预算收支。
其中:一般公务服务支出(类)
1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出165.42万元,与上年相比增加19.32万元,增长13.22%。。主要原因是提高了人员工资标准,增加了预算收入。
2.群众团体事务(款)一般行政事务管理(项)支出30万元,与上年相比持平。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
区妇联2017年度财政拨款基本支出预算165.42万元,其中:
(一)人员经费143.86万元。
     主要包括:基本工资15.39万元、津贴补贴31.89万元、奖金3.87万元、社会保障缴费6.26万元、 机关事业单位基本养老保险缴费9.28万元、 其他工资福利支出6.03万元、离休费12.53万元、退休费47.95万元、住房公积金6.54万元、提租补贴1.89万元、购房补贴2.22万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。
(二)公用经费21.56万元。
主要包括:办公费1.77万元、印刷费1.95万元、邮电费0.85万元、差旅费0.72万元、会议费0.33万元、培训费0.27万元、工会经费0.57万元、福利费0.14万元,其他商品和服务支出14.96万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
区妇联2017年政府性基金支出预算无,2016年政府性基金支出预算无,两者数据一致。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
区妇联2017年一般公共预算财政拨款支出预算195.42万元,与上年相比,财政拨款支出增加了19.32万元,增长10.97%。。主要原因是提高了人员工资标准,增加了预算收入。
其中:一般公务服务支出(类)
1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出165.42万元,与上年相比增加19.32万元,增长13.22%。。主要原因是提高了人员工资标准,增加了预算收入。
2.群众团体事务(款)一般行政事务管理(项)支出30万元,与上年相比持平。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
区妇联2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算165.42万元,其中:
(一)人员经费143.86万元。
    主要包括:基本工资15.39万元、津贴补贴31.89万元、奖金3.87万元、社会保障缴费6.26万元、 机关事业单位基本养老保险缴费9.28万元、 其他工资福利支出6.03万元、离休费12.53万元、退休费47.95万元、住房公积金6.54万元、提租补贴1.89万元、购房补贴2.22万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。
(二)公用经费21.56万元。
主要包括:办公费1.77万元、印刷费1.95万元、邮电费0.85万元、差旅费0.72万元、会议费0.33万元、培训费0.27万元、工会经费0.57万元、福利费0.14万元,其他商品和服务支出14.96万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出21.56万元,比2016年减少3.52万元,下降14.04%。主要原因是:2015年底开始推进公务用车社会化改革,所有单位原有公务用车于2016年1月全部封存停驶,妇联2017年部门公务用车实际保有量为0,无车辆定额预算安排。
主要包括:办公费1.77万元、印刷费1.95万元、邮电费0.85万元、差旅费0.72万元、会议费0.33万元、培训费0.27万元、工会经费0.57万元、福利费0.14万元,其他商品和服务支出14.96万元。


十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
区妇联2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出0万元。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出无。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数小于上年预算数持平。主要原因是:2015年底开始推进公务用车社会化改革,所有单位原有公务用车于2017年1月全部封存停驶,故妇联2016年部门预算暂时按照每个单位一辆车的原则安排,稍后将按照实际保有量再追加预算经费。妇联 2017年部门公务用车实际保有量为0,无车辆定额预算安排。
2.公务接待费预算支出 0.5万元。本年数大于去年数的主要原因是基层调研和检查增多,物价上涨。区妇联2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元。本年数大于上年预算数的主要原因是2017年设计妇联的工作多、任务重,会议经费的支出较多;本年度规范了会议预算方法,将以前年度未列入会议费预算的相关科目列入预算。区妇联2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算1万元。本年数大于上年预算数的主要原因是2017年设计妇联的工作多、任务重、难度大,需加强各项工作布置和业务培训;根据最新修订的《中央及国家机关培训费管理办法》,提高了培训费预算编制的准确性,培训费包含单位开展培训直接发生的各项费用支出。
十二、区妇联部门政府采购预算表
本表反映区妇联部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。2017年区妇联政府采购预算2万元。其中:政府采购货物支出1.5万元、政府采购服务支出0.5万元。
十三、2017年项目支出预算说明
2017年妇联项目支出预算30万元。其中:
专项业务项目支出30万元,结合往年预算项目执行情况以及今年履职重点,主要用于妇儿工委工作经费、双学双比活动、妇女干部培训、慰问经费等。
十四、预算绩效信息说明
为规范区级部门预算财政支出项目绩效目标管理,切实提高财政资金使用绩效,在编制2017年部门预算项目支出情况表的同时,100万以上的资本性项目和50万以上的非资本性项目均要编制绩效目标书。我单位无此类项目。
十五、国有资产占用情况说明
2017年妇联公务用车保有量为0辆、50万以上的通用设备有0个,100万元以上的专用设备有0个。

第四部分 名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

妇联2017年部门预算公开